大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标准表》
第四部分名词解释
第一部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局部门概况
一、部门主要职责
⑴贯彻执行国家、省、市大发体育在线_大发体育投注-彩票平台司法行政工作的方针政策和法律、法规及规章，起草司法行政规范性文件草案，编制全县司法行政工作发展规划、工作计划并组织实施。
⑵拟订普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施，指导辖区的法制宣传和依法治理工作。
⑶指导、管理全区法律援助工作。拟订法律援助工作计划并组织实施；指导法律援助站开展法律援助工作。
⑷指导、管理司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、帮教安置工作。
⑸指导、管理全县司法所、法律服务所和人民调解组织工作人员的培训工作。
⑹监督、指导公证、律师工作。
⑺协调处理司法行政信访工作，参与社会治安综合治理工作。
⑻承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局现有编制共70人，其中：公务员编制27人、机关工勤编制3人、事业编制40人。现实有人员74人，其中：公务员18人、全部补助事业人员31人、退休人员14人、聘用人员10人、遗属补助1人。单位内设机构6个，公务用车编制数3辆，实有公务用车3辆。
第二部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局2021年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局2021年收入预算644.56万元。其中：一般公共预算拨款收入644.56万元,较上年预算安排减少7.2万元。
（二）支出预算情况
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局2021年支出预算总额为644.56万元，较上年预算安排减少7.2万元。其中：
1.按支出项目类别划分：
（1）基本支出502.96万元，包括工资福利支出319.12万元（其中：职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资161.92万元，津贴49.45万元，绩效工资77.93万元，其他工资福利支出29.82万元）。较上年减少7.2万元，主要是人员调动减少。
（2）商品和服务支出128.8万元，较上年基本持平。其中办公费66.6万元，公务接待费18万元，较上年预算安排减少1.8万元，减少压缩公务接待开支，差旅费5.62、工会费等38.58万元。
（3）其他资本性支出6万元
（4）项目支出12.6万元。
2.按功能科目划分：一般公共预算基本支出644.56万元。
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局2021年一般公共预算基本支出644.56万元，较上年减少7.2万元。其中：人员经费385.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等支出。公用经费258.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
3. 按支出经经济分类划分：工资福利支出319.12万元，商品和服务支出116.2万元，项目支出12.6万元。
(三)、财政拨款支出情况
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局2021年财政拨款收支515.55万元，支出包括：公共安全支出447.67万元，社会保障和就业支出67.88万元，较上年减少7.2万元，主要是人员经费减少。
（四）、政府性基金情况
本年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）、机关运行经费重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算54.4万元，比2020年预算减少7.2万元，下降0.89%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
(六)、政府采购情况
2021年部门所属单位政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）、国有资产占有使用情。
截至2020年8月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0 万元。
（八）、绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目实0个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费年初预算安排28.5万元。
其中：
因公出国（境）费用支出0万元。较上年预算无变化。主要原因是：工作内容不涉及。
公务用车购置及运行费支出10.5万元，，与上年基本持平。主要原因是2021年公务用车情况无新增减情况。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费10.5万元，
公务接待费支出18万元，比上年减少2万元，主要原因是：压缩减少公务接待费。
第三部分大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局2021年部门预算表
详见附表
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。